Как ООО на ОСНО заполнять декларацию по НДС при реализации макулатуры в 2019 году?

Comments

• Цитата: ООО на ОСНО. Занимается оптовой реализацией товаров и иногда макулатурой. В 2018г. на сумму реализации макулатуры заполнялся 7 раздел. В связи с изменениями, подскажите, где я должна отражать сумму реализации макулатуры в декларации. При выписке документов ставка НДС указывается - НДС исчисляется налоговым агентом, в книге продаж также должно быть?

  Добрый день
  Отражаете реализацию макулатуры в книге продаж под кодом 34
  Как отражать в учете НДС, который исчисляется налоговым агентом при покупке и продаже макулатуры?
• Спасибо большое за ответ. Подскажите в разделе 9 с кодом 34 , сумма реализация будет отражаться по какому столбику... 13б или 19? И на сколько я поняла в разделе 3 эта сумма не отражается...
  
  Вроде нашла, вдруг пригодится... В графе 14 (стоимость без НДС) указывается стоимость отгруженных товаров (без НДС), в графе 13б и 17 ставится - 0. Код соответственно ставиться при отгрузке 34, при получении аванса 33.
• Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
• Добрый день!
  

  Цитата: МилИнна, подскажите пожалуйста. А у меня в книге продаж не отражается. Как быть🙁

  На нашем форуме нельзя задавать вопросы в чужих темах. Пожалуйста, новый вопрос задавайте в новой теме. Для этого Вам нужно всего лишь нажать зелёную кнопку "Задать вопрос" на любой странице форума и в открывшемся окне разместить свой вопрос. Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами форума.
• Светлана Епишина, что бы эти реализации появились в книге продаж, надо сделать ручную корректировку. В реализации зайдите в проводки, поставьте галочку ручная корректировка, перейдите в закладку НДС продажи и поставьте в столбике  СОБЫТИЕ  НДС исчисляется покупателем и ставку НДС 20%. Это посоветовали программисты. Я заранее  прошу прошение за ответ удаленного вопроса, просто сама очень долго искала ответы на свои вопросы, а как написать именно этому пользователю не знаю..